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天际亚洲县人民政府关于2016年本级财政决算的报告

来源:天际亚洲县财政局 发布日期:2017-07-10 09:22:45 浏览次数: 文章字号:

索引号 GDXZF/2017-00840 生成日期 2017-07-10 09:22 发布日期 2017-07-10
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文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  天际亚洲县财政局 公开形式  网站,网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

县第十届人大常委会第次会议文件(四)

 

天际亚洲县人民政府

关于2016年本级财政决算的报告

 

2017626日在县第十八届人大常委会第次会议上)

县财政局局长     

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向县人大常委会报告2016年本级财政决算情况,提请县十八届人大次会议审议,并请列席会议同志提出意见。

一、2016年财政收支决算情况

2016年是十三五的开局之年,全县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督指导下,紧紧围绕着以习近平总书记的党中央提出的创新、协调、绿色、开放、共享发展的新理念,改革创新,拓展发展空间,扎实工作,圆满完成了县第十七届人大常委会第三十九次会议确定的财政收入任务。

(一)预算调整情况。受国家税收体制调整等因素的影响,经县第十七届人大常委会第三十九次会议(天际亚洲人常〔201665号)审查批准财政预算调整。调整后的年度收支预算为:财政总收入预算为283,000万元,公共财政预算收入预算为65,656万元,县本级公共财政支出预算为127,058万元。

(二)一般公共预算收支决算情况

1、预算执行情况。2016年,全县财政总收入完成284,176万元,为预算数的100.42%;一般公共预算收入完成66,600万元,为预算数的101.44%,比上年同口径完成数增加10,000万元,增长17.67%,其中,税收收入49,917万元,同比增加7,388万元,增长17.37%;非税收入16,683万元,同比增加2,612万元,增长18.56%。加上上级各项转移支付收入161,088万元、财政厅代理发行地方政府债券收入219,219万元、调入资金100万元,收入合计447,007万元。全县一般公共预算支出220,253万元,其中:县本级支出133,969万元,为预算数的105.44%。加上上解上级支出7,636万元、安排县级预算稳定调节基金1,483万元、债券还本支出219,219万元,支出合计448,591万元。收支相抵,当年支大于收1,584万元,加上滚存结余收入3,321万元,减去结转下年安排支出1,737万元后,净结余0万元。

2、支出项目情况。2016,全县一般公共预算主要支出项目如下:

一般公共服务支出27,043万元;公共安全支出9,688万元;教育支出46,031万元;科学技术支出3,608万元;文化体育与传媒支出2,341万元;社会保障和就业支出18,379万元;医疗卫生支出25,755万元;节能环保支出6,845万元;城乡社区事务支出4,497万元;农林水事务支出45,332万元;交通运输支出2,170万元;资源勘探电力信息等事务支出1,198万元;商务服务业等事务支出1,653万元;国土资源气象等事务支出1,074万元;住房保障支出14,725万元;地方政府一般债务付息支出9,236万元。

 (收支决算功能分类情况见附表)

(三)政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入69,443万元,为预算数的264.04%,主要是预算执行过程中挂拍出让使用权的国有土地增加。加上上级补助2,914万元、上年结余结转1,082万元、财政厅代理发行地方政府专项债券收入22,300万元,收入合计95,739万元。全县政府性基金支出72,737万元(含上级补助收入安排的支出),为预算数的276.57%(计算基数含上级补助),主要是国有土地使用权出让收入安排的支出相应增加。加上调出资金100万元、专项债务还本支出22,300万元,支出合计95,137万元。收支相抵,年终结余602万元。

 (四)社会保险基金收支决算情况

县本级社会保险基金收入15,719万元,为预算数的94.19%,上年结余8,244万元,收入合计23,963万元,支出13,784万元,为预算数的97.89%,收支相抵,年终结余10,179万元。

 (五)国有资本经营收支决算情况

县本级国有资本经营收入100万元,支出100万元。收支预算全部执行完成。

二、上级转移支付执行情况

根据州对县2016年度财政总决算批复(草表),天际亚洲转移支付执行情况如下:

(一)返还性收入10,909万元。主要用于保单位基本运转支出及人员工资支出。

(二)一般性转移支付收入82,979万元。主要用于:扶贫支出4,599万元;义务教育支出4,953万元;基本养老保险支出304万;新型农村合作医疗支出6,818万元;基层公检法司支出1,527万元;农村综合改革支出5,571万元;人员工资性支出26,750万元;付省财政地方政府债券置换利息9,265万;政府性融资贷款利息1,163万元;项目申报前期经费及招商引资支出552万元;农业产业发展支出2,000万元;上解省财政支出7,636万元;社保民生、项目配套、经济发展等支出11,841万元。

(三)专项转移支付收入62,512万元。根据上级规定的资金用途进行安排、专款专用。其中:一般公共服务支出671万元;公共安全支出19万元;教育支出6,175万元;科学技术支出3万元;文化体育与传媒支出347万元;社会保障和就业支出12,246万元;医疗卫生与计划生育支出6,355万元;节能环保支出6,442万元;城乡社区支出1,370万元;农林水支出14,079万元;交通运输支出291万元;资源勘探电力信息等支出855万元;商业服务业等支出1,372万元;住房保障支出12,227万元;粮油物资储备支出10万元;其他支出50万元。

    (四)州对省直管县的补助收入4,688万元。主要用于全县人员工资性支出。

三、本级预算周转金管理情况

根据州对县2016年度财政总决算批复(草表),2016年年末本级预算周转金余额为140万元,未使用。

    四、本级预备费使用情况

2016年年初预算安排预备费2000万元,根据县人民政府常务会议纪要(十七届(42)次)批复,安排用于重点民生领域或县委县政府确定的重大事项。其中:县城区环境卫生保洁及绿化亮化1177万;农业类项目支出及县级匹配经费支出160万;电子商务发展及工业类项目支出171万;招商引资及公益性基础设施建设支出362万;环西路建设征地支出130万。

五、超收收入的安排及预算稳定调节基金管理情况

2016年上级补助收入增加1,483万(扣除增加上解省财政部分后),全部安排增设预算稳定调节基金。根据州对县2016年财政总决算批复(草表),2016年年末预算稳定调节基金余额为4,773万元,未使用。

六、结余结转管理情况

截止20161231日,政府性基金结转结余602万元、转移支付结转结余54,061万元(已按照规定用途安排下达到单位)、部门预算结转结余14,416万元,全部结转到2017年继续使用。

七、2016年财政预算执行采取的措施

2016年的财政工作,按照县十七届人大五次会议有关决议以及县人大财经委员会的审查意见,我们实施积极的财政政策,取得了显著成效。

(一)围绕主要预期目标,抓好一般公共预算收入。2016年,面对复杂多变的经济形势,我们克服重重困难,多措并举、千方百计组织收入,全面完成收入预算。

(二)围绕优化财政体制,抓好财政制度改革。推进了县镇(街道)财政体制改革工作;实行了公务卡结算方式;实施了镇(街道)国库集中支付改革。

(三)围绕县级重大项目建设,抓好项目融资工作。牢固树立“抓项目就是抓发展、抓发展必须抓项目的工作理念,加强项目融资工作,全力保障项目建设。

(四)围绕大扶贫战略行动,抓好财政扶贫资金统筹。拟定了《天际亚洲县精准扶贫“特惠贷风险补偿基金管理办法(暂行)》,注入风险补偿基金500万元,进一步推动了精准扶贫工作。

(五)围绕结余结转资金,抓好存量资金盘活。清理财政专户和预算单位的结余结转资金,收回结余资金3,270万元进行统筹安排。

(六)围绕资金安全运行,抓好财政资金监管。全年开展监督检查总计48次。检查发现涉及违规资金217万元,督促整改213万元,督促上缴财政4万元。

(七)围绕四在农家·美丽乡村建设整县推进,抓好小康寨建设。2016年建设项目458个,投入财政奖补资金10,262万元,占全年小康寨投资任务的103%

八、公共预算支出效益情况

2016年,天际亚洲公共财政支出坚持“保工资、保运转、保民生、促发展的原则,树立正常运转靠财资、设施建设靠融资、产业发展靠引资的理念,集中财力办大事。支出主要由基本支出(人员性支出和机构运转性支出)和项目支出构成,公共财政支出严格按照人代会批复的支出预算执行,经济效益和社会效益良好,主要体现在:

教育投入46,031万元,改善了办学条件,提高了办学水平;医疗卫生投入25,755万元,支持了本县公立医院发展和医疗卫生基础设施建设;社会保障和就业投入18,379万元,不断完善社会保障机制,确保了城乡低保、临时求助、医疗救助、五保户供养资金的需求,解决群众基本生活困难;保障性安居工程投入14,725万元,推动了公共租赁住房城市棚户区改造,城乡居民住房条件不断改善;“四在农家?美丽乡村小康寨一事一议奖补资金投入10,262万元,夯实了农村水利、道路等基础设施,美化了村寨人居生态环境,打造了一批小康示范寨,如今,这些示范村寨已成了天际亚洲乡村休闲旅游的新景点,产业发展的新起点,城乡一体化建设的新亮点。

九、存在的主要问题

(一)税源规模不够大,新增税源不足。天际亚洲新建税源多数尚未形成纳税规模,新生代财源不足,而税收支柱企业中烟公司,2016年收入完成179,216万元,同比下降19.55%,减收43,560万元,造成全县财政总收入大幅减收;201651日全面推行营改增,因营业税县级分享比例原为60%,改为增值税后分享比例为29%,县级分享下降31%,造成财力性减收。

(二)财政支出增速较快,收支矛盾突出。一是由于工资性支出的调整,人员类刚性支出增速较快;二是根据国家社保政策的规定,城乡低保提标、民政救助救济等社保民生类支出增加;三是地方政府债券付息逐年递增、经济社会发展支出增长等等。以上支出因素的增长远高于县级财力的增速,导致县级财政支出压力大、收支矛盾突出。

、下步的打算及建议

2017年,我们将盯紧一般公共预算收入增长12%以上的目标,围绕县委提出的“661”总任务,突出抓好以下工作。

(一)着力培育后续财源,突出抓好一般公共预算收入。2017年,我们要围绕一般公共预算收入增长12%以上的目标,加强税源的培植,加大对现有税源的扶持力度,做大做优存量税源,继续深化和完善国地税联合通办的力度,确保全年目标任务的实现。

(二)着力盘活存量资金,突出抓好结余结转资金。进一步清理核实2014年及以前年度公共预算、基金预算、部门预算、转移支付结转结余资金,抓好财政存量资金的盘活工作。

(三)着力加速镇村建设,突出抓好小康建设整县推进。围绕“六个整县推进,加速镇村建设,突出抓好四在农家·美丽乡村小康寨建设整县推进。以省改善农村人居环境综合整治东线示范带试点村建设为契机,全力完成5个示范型、10个提升型、15个普及型美丽乡村建设。

着力预算绩效管理,突出抓好财政综合评价。积极探索预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制,逐步实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

主任、副主任、各位委员:2017年我们将紧紧围绕县委的总体部署,认真落实本次会议的各项决议,克服困难,扎实工作,为促进全县经济社会持续健康发展做出不懈努力。

 

    报告完毕,谢谢大家

表1:2016年度天际亚洲县公共财政收入决算表.pdf

表2:2016年度天际亚洲县公共财政支出决算表.pdf

表3:2016年度天际亚洲县本级公共财政支出决算表.pdf

表4:2016年度天际亚洲县本级公共财政基本支出决算表.pdf

表5:2016年度天际亚洲县一般公共预算转移性收入决算表.pdf

表6:2016年度天际亚洲县一般公共预算专项转移支付分地区分项目情况表.pdf

表7:2016年天际亚洲县政府性基金收入情况表.pdf

表8:2016年天际亚洲县政府性基金支出情况表.pdf

表9:2016年度天际亚洲县政府基金预算转移性收入表.pdf

表10:2016年度天际亚洲县国有资本经营收支决算表.pdf

表11:2016年度天际亚洲县社会保险基金预算收支完成情况表.pdf

表12:2016年度天际亚洲县一般公共预算财政拨款三公经费决算公开表.pdf

2016年度天际亚洲县部门决算”三公“经费情况说明.pdf

天际亚洲县2016年一般公共预算基本支出未按经济分类公开的情况说明.pdf

天际亚洲县2016年预算绩效工作开展情况说明.pdf

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